发布日期：2024-11-02 05:02 点击次数：175
监督索引号53252800333200000淫色
元阳县水务局2023年预算公开
目次
第一部分 元阳县水务局2023年部门预算编制确认
一、基本职能及主要责任
二、预算单元基本情况
三、预算单元收入情况
四、预算单元开销情况
五、财政专户治理资金开销情况
六、对下专项升沉支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因确认
九、重心名目预算绩效计算情况
十、其他公开信息
第二部分 元阳县水务局2023年部门预算表
一、部门财务进出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门开销预算表
四、财政拨款进出预算总表
五、一般全球预算开销预算表（按功能科目分类）
六、一般全球预算“三公”经费开销预算表
七、部门基本开销预算表
八、部门名目开销预算表
九、部门名目绩效计算表
十、政府性基金预算开销预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下升沉支付预算表
十四、对下升沉支付绩效计算表
十五、新增财富建树表
十六、上司补助名目开销预算表
十七、部门名目中期谋划预算表
第三部分 元阳县水务局2023年重心边界财政名目文本公开
第一部分 元阳县水务局2023年部门预算编制确认
一、基本职能及主要责任
（一）部门主要职责
1.讲求保障全县水资源的合理开发欺诈。拟定全县水利战术谋划，部门规定草案；组织编制主要江河湖泊的流域详细谋划、防洪谋划等紧要水利谋划。
2.讲求生涯、坐褥谋划和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源治理轨制，实施水资源的合并监督治理，拟订全县水中耐久供求谋划、水量分派有计算并监督实施；讲求要紧河流、区域以及紧要调水工程的水资源退换；组织实施汲水许可、水资源论证和防洪论证轨制，提醒开展水资源有偿使用责任；提醒水利行业给水和州里给水责任。
3.讲求水资源保护责任。组织编制并实施水资源保护谋划；提醒饮用水水源保护关系责任，提醒地下水开发欺诈和地下水资源治理保护责任；编制和发布水资源公报。
4.讲求大概用水责任。按照国度和省州的大概用水政策和模范，组织编制全县大概用水谋划并监督实施；组织实施用水总量戒指等治理轨制，提醒和推动节水型社会建设责任。
5.讲求建议水利固定财富投资范畴和主见，按照规矩权限审批、核准谋划内和年度计算范畴内固定财富投资名目，建议财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；照章作念好水利统计责任。
6.讲求按照规矩制定水利工程建设关系轨制并组织实施。提醒监督水利工程建设与开动治理。
7.讲求水利设施、水域过火岸线的治理与保护。提醒要紧江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；提醒河湖水生态保护与设备、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通责任；提醒监督河说念采砂治理责任，提醒河说念采砂谋划和计算的编制，组织实施河说念治理范围内工程建设有计算审查轨制。
8.讲求水土保持责任。拟订全县水土保持谋划并监督实施，组织实施水土流失的详细防治、监测预告并如期公告；讲求坐褥建设名目水土保持有计算的审批、监督实施和水土保持设施的验收责任，提醒重心水土保持建设名目的实施。
9.讲求农村水利水电责任。组织开展大中型灌排工程建设与校正；提醒农村饮水安全工程建设治理责任，提醒节水灌溉关系责任；提醒农村水利篡改转变和社会化服务体系建设；提醒农村水能资源开发、小水电校正和水电农村电气化和小水电代燃料责任。
10.讲求紧要涉水非法事件的查处，协长入仲裁跨州里水事纠纷，提醒水政监察和水行政司法；讲求全县水政监察司法以及关系行政复议、行政诉讼和应诉责任；照章讲求水利行业安全坐褥责任，组织提醒水库、农村水电站的安全监管；提醒水利建设阛阓的监督治理和水利建设阛阓信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学工夫发展谋划；组织实施水利科学辩论与工夫膨胀。
12.讲求落实详细防灾减灾谋划关系条目，组织编制激流干旱灾害防治谋划并提醒实施；承担水情旱情监测预警责任；组织编制要紧江河湖泊和要紧水工程的驻防激流抗御旱灾退换及救急水量退换有计算，按范例报批并组织实施;承担驻防激流救急抢险的工夫扶直责任。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构缔造情况
我部门共缔造5个内设机构，包括：办公室（东说念主事科、监督科）、建设开动治理科(谋划计算财务科)、政策法例科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制责任科（水旱灾害驻防科）
所属下属行状单元14个，分歧是：
1.元阳县农村水利所
2.元阳县后勤物质科
3.元阳县水土保持委员会办公室
4.元阳县防汛抗旱指点部办公室
5.元阳县水政水资源治理科
6.元阳县水政监察大队
7.元阳县水利水电勘探设想队
8.元阳县水土保持谢却监督站
9.元阳县水利工程质料监督站
10.元阳县肥香村水库要津灌区工程治理处
11.元阳县纸厂水库工程建设治理站
12.元阳县丫多河水库治理站淫色
13.元阳县东不雅音山水库治理站
14.元阳县全面膨胀河长制办公室
（三）重心责任概述
1.塌实开展水利基础设施建设。一是加速在建名目建设进程，力求牛倮水库工程2023年完成导流输水隧洞、治理房、大坝清基责任，元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设名目、南沙镇热区生果培育配套设施名目、元阳哈尼梯田天下水稻公园给水保障建设名目完工。二是加速马龙河水库工程、西不雅音山水库工程、元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、元阳县东西部河库连通工程等重心水利项现在期进程，力求西不雅音山水库工程完成可行性辩论请问批复，并开工建设。三是加速农村给水保障工程建设进程，力求沙拉托乡漫江河村委会沙拉托饮水工程上半年好意思满、元阳县农村给水保障工程年内完成投资125,000,000元。
2.不时深入鼓动河（湖）长制责任。一是狠握河湖治理保护治理，不时鼓动河湖“清四乱”“清河行动”常态化；二是进一步强化绿好意思河湖建设，真切意识绿好意思河湖建设在实施乡村振兴战术、鼓动东说念主居环境擢升行动中的非凡作用，完善河湖保护治理有计算和“一河（湖）一策”滚动修编，强化河湖水域岸线规则与保护，塌实鼓动璀璨河湖建设各项责任，打造东说念主民大家惬意的幸福之河；三是紧盯“六大任务”专项行动落实，不时鼓动河湖治理常态化表率化，河湖治理宝石山水林田湖草系总揽理的念念路，以流域为单元分类施策，把任务见识到各部门，在河湖长的组织统筹下，落实好河湖长制六项任务。四是进一步强化跨界河湖联防联控机制。进一步细化与建水、个旧、红河等相邻县市河湖联防联控责任机制，建立州里之间河湖联防联控机制，塌实开展跨界河湖联防联控责任。
欧美av女星3.在工程建设开动监督治理上遵守。一是切实加强水利工程招投标治理、名目设想变更治理，进一步表率水利工程建设招标投标和水利工程建设阛阓递次。二是严格落实水库开动治理“三个背负东说念主”及“三个重心门径”，作念好日常开动治理责任。三是严格落实安全坐褥背负制，握实安全风险管控和隐患排查治理双重谢却机制，遵守处分建设名目和开动工程的安全隐患，确保不发生较大以上安全事故，坚定阻绝重特大安全事故。四是塌实开展水利建设质料擢升行动，确保水利工程建设质料。
4.统筹鼓动照章治水管水责任。切实开展好水行政司法责任，鼓动水利详细司法进程，对罪犯采砂、河说念侵占、河说念设障、损毁水利工程设施、非法违章取用水、新建、改（扩）建坐褥建设名目“未批先建”或“未批先弃”，水土保持设施未教会收或者验收分歧格的坐褥建设名目投产使用，以及坐褥建设名目或者从事其他坐褥建设动作酿成水土流失不进行治理等步履，要坚定照章从严查处，作念到发现一说念，查处一说念，了案一说念，确认一派。
5.连接落实党的建设责任背负制。一是恒久宝石以习近平新期间中国特质社会主义念念想为提醒，坚定贯彻落实中央和省、州、县党委对于党的建设责任的部署条目，把背负抗在肩上、把任务落到实处，宝石常握不懈，将党的建设责任向纵深推动。二是欺诈党组会议第一议题、党组表面中心组、三会一课等边幅，结合党的二十大精神、跟进习近平新期间中国特质社会主义念念想、习近平考试云南要紧谈话精神等内容，强化举座干部职工的确认。三是坚定反对“四风”，遵守发现和灵验整治“慵、懒、散、浮、拖”等魄力方面的非凡问题，层层传导握落实的背负和压力，遵守增强握落实的政治自发、念念想自发和行动自发。
二.预算单元基本情况
我部门编制2023年部门预算单元共2个。其中：财政全额供给单元1个、差额供给单元1个、定额补助单元0个、自收自支单元0个。财政全额供给单元中行政单元1个、参公单元0个、行状单元0个。限定2022年12月统计，部门基本情况如下：
在任东说念主员编制94东说念主（内容在任东说念主员编制84东说念主，因重叠批复元阳县肥香村水库要津灌区工程治理处在任东说念主员编制10东说念主），其中：行政编制9东说念主，工勤东说念主员编制18东说念主，行状编制57东说念主。在任实有82东说念主，其中：财政全额保障70东说念主，财政差额补助12东说念主，财政专户资金、单元资金保障0东说念主。
离退休东说念主员23东说念主，其中：离休0东说念主，退休23东说念主。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单元收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,150,248.69元，其中：一般全球预算13,150,248.69元，政府性基金0元，国有成本谋划收益0元，财政专户治理资金收入0元，行状收入0元，行状单元谋划收入0元，上司补助收入0元，附属单元上缴收入0元，其他收入0元。
比上年预算数增多2,053,348.69元，增长18.5%，主要原因分析：因诊疗基础性绩效工资和东说念主员调入、行状东说念主员职称晋级，导致工资增多。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,150,248.69元，其中：今年收入13,150,248.69元，上年结转收入0元。今年收入中，一般全球预算财政拨款13,150,248.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有成本谋划收益财政拨款0元。
比上年预算数增多2,053,348.69元，增长18.5%主要原因分析：因诊疗基础性绩效工资和东说念主员调入、行状东说念主员职称晋级，导致工资增多。
四、预算单元开销情况
2023年部门预算总开销13,150,248.69元。财政拨款安排开销13,150,248.69元，其中：基本开销12,800,248.69元，比上年预算数增多1,703,348.69元，增长15.35%，主要原因分析：主要原因分析：因诊疗基础性绩效工资和东说念主员调入、行状东说念主员职称晋级，导致工资增多。名目开销350,000元，比上年预算数增多350,000元，增长100%，主要原因分析：因上年预算名目未批复。
（一）财政拨款安排开销按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排开销13,150,248.69元，按功能科目分组具体为：
2130301农林水开销-水利-行政开动1,054,774元，主要用于东说念主员经费和公用经费开销。
2130314农林水开销-水利-防汛250,000元，主要用于防汛抗旱经费开销。
2130319农林水开销-水利-江河湖库水系详细整治100,000元，主要用于河长制责任经费开销。
2130399农林水开销-水利-其他水利开销8,110,579元，主要用于东说念主员经费和公用经费开销。
2210201住房保障开销-住房篡改开销-住房公积金1,061,928元，主要用于职工住房公积金开销。
2080505社会保障和办事开销-行政治业单元养老开销-机关行状单元基本养老保障缴费开销1,464,149.94元，主要用于在任东说念主员养老保障缴费开销。
2080801社会保障和办事开销-抚恤-耗损抚恤开销35,736元，主要用于遗嘱补助开销。
2089999其他社会保障和办事开销-其他社会保障和办事开销57,181.48元，主要用于在任东说念主职工伤、平静保障费开销。
2101101卫生健康开销-行政治业单元医疗-行政单元医疗 95,268.94元，主要用于行政东说念主员职工基本医疗保障缴费开销。
2101102卫生健康开销-行政治业单元医疗-行状单元医疗 792,371.95元，主要用于行状东说念主员职工基本医疗保障缴费开销。
2101199卫生健康开销-行政治业单元医疗-其他行政治业单元医疗开销128,259.38元，主要用于职工大病医疗保障缴费开销。
（二）财政拨款安排开销按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排开销13,150,248.69元，其中：基本开销12,800,248.69元，名目开销350,000元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利开销12,412,512.69元（其中：基本开销12,412,512.69元，名目开销0元）。比上年预算数增多1,771,712.69元，增长16.65%，主要原因分析：主要原因分析：因诊疗基础性绩效工资和东说念主员调入、行状东说念主员职称晋级，导致工资增多。
30101基本工资开销3,618,444元（其中：基本开销3,618,444元，名目开销0元）。
30102津贴补贴1,068,132元（其中：基本开销1,068,132元，名目开销0元）。
30103奖金开销370,957元（其中：基本开销370,957元，名目开销0元）。
30107绩效工资开销3,755,820元（其中：基本开销3,755,820元，名目开销0元）。
30108机关行状单元基本养老保障缴费开销1,464,149.94元（其中：基本开销1,464,149.94元，名目开销0元）。
30110职工基本医疗保障缴费开销887,640.89元（其中：基本开销887,640.89元，名目开销0元）。
30112其他社会保障和办事开销185,440.86元（其中：基本开销185,440.86元，名目开销0元）。
30113住房公积金开销1,061,928元（其中：基本开销1,061,928元，名目开销0元）。
2.302商品和服务开销352,000元（其中：基本开销352,000元，名目开销0元）。比上年预算数减少71,100元，着落16.8%，主要原因分析：因今年只预算在任东说念主员日常公用经费，导致预算数比去年着落。
30201办公费开销46,000元（其中：基本开销46,000元，名目开销0元）。
30204手续费开销1,000元（其中：基本开销1,000元，名目开销0元）。
30205水费开销28,000元（其中：基本开销28,000元，名目开销0元）。
30206电费开销40,000元（其中：基本开销40,000元，名目开销0元）。
30207邮电费开销18,000元（其中：基本开销18,000元，名目开销0元）。
30211差旅费开销11,000 元（其中：基本开销11,000元，名目开销0元）。
30213维修（护）费开销3,000元（其中：基本开销3,000元，名目开销0元）。
30226劳务费开销10,000元（其中：基本开销10,000元，名目开销0元）。
30228工会经费开销21,900元（其中：基本开销21,900元，名目开销0元）。
30229福利费开销10,000元（其中：基本开销10,000元，名目开销0元）。
30231公事用车开动暖和费开销80,000元（其中：基本开销80,000元，名目开销0元）。
30239其他交通用度开销72,000元（其中：基本开销72,000元，名目开销0元）。
30299其他商品和服务开销11,100元（其中：基本开销11,100元，名目开销0元）。
3.303对个东说念主和家庭的补助开销35,736元（其中：基本开销35,736元，名目开销0元）。比上年预算数增多2,736元，增长8.29%，主要原因分析：2023年遗属补助模范提高。
30305生涯补助开销2,736元（其中：基本开销2,736元，名目开销0元）。
4.名目开销350,000元（其中：基本开销0元，名目开销350,000元），比上年预算数增多350,000元，增长100%，主要原因分析：2023年新增河长制责任经费100000元，防汛抗旱物质储备费250000元。
30227寄予业务费100,000元（其中：基本开销0元，名目开销100,000元）。
31005基础设施建设开销250,000元（其中：基本开销0元，名目开销250,000元）。
五、财政专户治理资金开销情况
元阳县水务局无专户治理的开销。
六、对下专项升沉支付情况
元阳县水务局2023年齿首预算时，无对下专项升沉支付情况。
七、政府采购预算情况
笔据《中华东说念主民共和国政府采购法》的关系规矩，编制了政府采购预算，共波及采购名目1个，政府采购预算总数18,480元，其中：政府采购货品预算18,480元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因确认
元阳县水务局2023年一般全球预算财政拨款“三公”经费预算总共635,800元，比上年预算数减少33,500元，着落5.01%，具体变动情况如下：
（一）因公放洋（境）费
元阳县水务局2023年因公放洋（境）费预算为0元，比上年预算数增多0元，增长0%，共计安排因公放洋（境）团组0个，因公放洋（境）0东说念主次。
与上年预算数持平，无增减变化情况。
（二）公事欢迎费
元阳县水务局2023年公事欢迎费预算为235,800元，比上年预算数减少288,000元，着落54.98%，国内公事欢迎批次为212次，共计欢迎5,238东说念主次。
减少原因分析：严格践诺中央《对于改进责任魄力、密切有计划大家八项规矩》和《党政机关厉行大概反对滥用条例》规矩，相配是受疫情防控影响，戒指减少大型会议、大型动作、聚餐等等，大大压缩和戒指“三公经费”开销。
（三）公事用车购置及开动暖和费
元阳县水务局2023年公事用车购置及开动暖和费为400,000元，较上年预算数增多254,500元，增长174.91%。 其中：公事用车购置费0元，比上年预算数增多0元，增长0%；公事用车开动暖和费400,000元，比上年预算数增多254,500元，增长174.91%。共计购置公事用车0辆，年末公事用车保有量为2辆。
增多原因分析： 因名目增多，名目跟进常常。
九、重心名目预算绩效计算情况
1.河长制责任经费专项资金100,000元：在全州河长制责任窥伺中精致及以上，常态化鼓动河长制各项责任任务，促进河湖水环境、水生态不时向好。
2.防汛抗旱经费250,000元：擢升城乡防汛、抗旱等救急物质储备保障力。
十、其他公开信息
（一）专科名词解释
【财政总收入】即一般全球预算收入（原全球财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反应土产货区以前组织的财政收入总范畴。
【一般全球预算】本级财政以前拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、暖和国度安全、看护国度机构平淡运转等方面的进出预算。
【其他收入】除“一般全球预算拨款收入”外的收入，主如果地点财政补贴和按规矩动用的售房收入、利息收入等。
【基本开销】指为保证部门机构平淡运转、完成日常责任任务而发生的各项开销。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等东说念主员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【名目开销】指在基本开销以外，为完成特定任务和行状发展计算而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院关系文献及部门预算治理关系规矩，用财政拨款安排的因公放洋(境)费、公事用车购置及开动费和公事欢迎费。
【行状单元谋划收入】指部门开展沉寂核算谋划动作得回的收入。
【机关开动经费】指为保障部门机构开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业治理费、公事用车开动费等开销。
【政府采购】指国度各级政府为从事日常的政务动作或为了心仪全球服务的目的，欺诈国度财政性资金和政府借款购买货品、工程和服务的步履。政府采购不仅是指具体的采购经过，况兼是采购政策、采购范例、采购经过及采购治理的总称，是一种对全球采购治理的轨制。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法例的规矩在一如期限内向特定对标识收、收取或者以其他阵势筹集的资金，专项用于特定全球行状发展的进出预算。
【经济科目】指政府开销按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】指政府开销按其主要职能动作所作的一种分类科目，主要反应政府动作的不同功能和政策计算，具体设类、款、项三级。
【上年结转】指以昨年度尚未完成、结转到今年仍按原规矩用途连接使用的资金。
（二）机关开动经费安排变化情况及原因确认
元阳县水务局2023年机关开动经费安排352,000元，比上年预算数减少71,100元，着落16.8%，主要原因分析：采用过“紧日子”，厉行大概，压缩岁首预算开支。主要用于保障部门平淡运转的公用经费，包括保障机关平淡开动的办公费、印刷费、水费、电费、物业治理费、工会经费、公事用车开动暖和费、会议费过火他交通用度等。
（三）国有财富占有使用情况
限定2022年12月31日，元阳县水务局财富总数134,456,067.22元，其中，流动财富34,229,661.41元，固定财富1,585,852.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,639,637.02元，无形财富916.62元，其他财富0元。与2021年比较，今年财富总数增多40,532,067.22元，其中固定财富减少4,068,047.83元。处置房屋建筑物637.29平方米，账面原值369,724元；处置车辆1辆，账面原值198,000元；报废报损财富35项，账面原值760,776.72元，终了财富处置收入2,065元；财富使用收入0元，其中出租财富0平方米，财富出租收入0元。鉴于限定2022年12月31日的国有财富占有使用精确数据，需在完成2022年决算编制后才气汇总，此处公开为2023年1月上报财富月报数据。
第二部分 元阳县水务局2023年部门预算表
（详见附件1）
一、部门财务进出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门开销预算表
四、财政拨款进出预算总表
五、一般全球预算开销预算表（按功能科目分类）
六、一般全球预算“三公”经费开销预算表
七、部门基本开销预算表
八、部门名目开销预算表
九、部门名目绩效计算表
十、政府性基金预算开销预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下升沉支付预算表
十四、对下升沉支付绩效计算表
十五、新增财富建树表
十六、上司补助名目开销预算表
十七、部门名目中期谋划预算表
第三部分 元阳县水务局2023年重心边界财政名目文本公开
（详见附件2）
监督索引号53252800333200111淫色
